北大荒审计报告2012.doc

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北大荒查帐使报到

文档引见:
化对 2013 年度决算表的相当的记载是,附带说明显示 2012 年内关系方及关系方买卖,并修改了主营事情收入。、另一边事情收入、主营事情本钱、另一边事情本钱、销货费用、应收票据记入贷方、存货、另一边游资、可供售金融融资、另一边应缴款、应付记入贷方和未分配利润等优异的会计任务误解。。无效的怀抱把持能为集成预备有理的誓言。, 注册会计任务师以为,是你这么说的嘛!缺陷使上海家家户户怀抱矛盾重重。。(2 )西部矿业【安永华明】注册会计任务师以为西部矿业的财务使报到怀抱把持在列举如下优异的缺陷:(1 )西部矿业附属的分店中国西部矿业(香港)股份有限公司(省略“西矿香港”)在 2013 年在对长距离的商务和约未按公司怀抱把持体系所规则的流出十分实行使能够审批顺序即让步订约并工具的制约,中间定位财务使报到怀抱把持降低等于, 首要缺陷能够招致资产降低等于和和约守法等风险。 西矿业分店香港西矿 2013 年在未按公司怀抱把持体系所规则的流出十分实行使能够审批顺序即对切开客户停止授信并赊销在市场上出售某物的制约,中间定位财务使报到怀抱把持降低等于,左右的优异的缺陷能够招致坏账降低等于和另一边风险的风险。。东方水雷业还不在。 2013 用这些首要职责最后阶段怀抱把持数字任务,但在缀编中 2013 年度决算表一向关怀会计任务误解。、废止和得体的。无效的怀抱把持能为集成预备有理的誓言。,注册会计任务师以为是你这么说的嘛!缺陷会使你的怀抱把持取消法令。。东方矿业支配先前被发现的人了这些首要缺陷。,它包含在伴侣怀抱把持评价使报到中。。东方水雷 2013 年度决算表审计,注册会计任务师思索了是你这么说的嘛!优异的缺陷对审计顺序的产生。。(3) 北大荒【瑞华】注册会计任务师注意到北大荒的财务使报到怀抱把持在以下优异的缺陷:(1 北大荒保安的持股公司、固定资产等问题资产的无效把持。比方稻道具的不可更改的。 36, 库存和文件等于10000元 4, 无固定资产10000元。。(2) 这家公司无时限报应。, 未能无效工具《公司资产减值招致和资产降低等于凑合着活下去怀抱把持体系》和《财务支配体系》等有关规则。无效的怀抱把持能为集成预备有理的誓言。,CPA以为,是你这么说的嘛!优异的缺陷培养了北国大国。。越过首要缺陷未使清楚地被人理解伴侣怀抱把持。在北大荒 2013 年度决算表审计,注册会计任务师思索了是你这么说的嘛!缺陷的类型。、工夫和范畴的产生。(4 )普天之下交通【瑞华】注册会计任务师以为普天之下交通财务使报到怀抱把持在列举如下优异的缺陷:普天之下交通确切地阐述了现钞支出事情使能够赞成体系和对外投资支配体系,但在实践任务中还无在无效的器械。,在资产的风浪区、应用和凑合着活下去容许支配在优异的缺陷。普天之下交通向广西成源矿冶股份有限公司以商务齐式先行支出资产用以收买南丹县南星锑业公司, 中间定位资产等同 亿元,在内部地 亿元为南星锑业产权成交诉讼费, 5,000 一万元赴约保函, 5,100 万元为南星锑业用以还债南丹县财政局的专款;以增长动产代列队行进款齐式向广西堂汉锌铟股份股份有限公司预备资产 亿元。越过事项还没有董事会实行。、使合作认为顺序,未真实、正确、即时显示书信。无效的怀抱把持能为集成预备有理的誓言。,注册会计任务师以为,是你这么说的嘛!缺陷使得梧州市的怀抱把持。梧州市的交通支配先前被发现的人了首要的缺陷。, 它包含在伴侣怀抱把持评价使报到中。。梧州市交通 2013 年度决算表审计,注册会计任务师思索了是你这么说的嘛!缺陷的类型。、工夫和范畴的产生。居第二位的章:北大荒稻米道具结论使报到、北大荒米业集团股份有限公司的基本制约,黑龙江北大荒股份股份有限公司(证券代码) 600598 ) 的全资分店, 证明正确合理于 2001 八月年, 黑龙江省三河大兴经营农场作图、黑龙江省作图三河农垦分局等。 10 使合作的恢复。 2002 七月, 北大荒稻米道具的减产与分享, 增加股份后,使合作包含黑龙江、黑龙江农垦滨江实业总公司、黑龙江291经营农场等。 31 位置使合作。 2003 山楂属植物年, 《北大荒佬》黑肯藏书描略图 2003 〗 10 号锉刀赞成, 北大荒集团公司把除黑龙江兴凯湖伴侣集团股份有限公司保存股权超过的另一边使合作保存的北大荒米业的股权合计 万元, 它们都属于北大荒群。。眼前,北大荒
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